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临夏县机关事务服务中心2020年度部门决算公开
来源:财政局 日期:2021-10-22 浏览次数:112


附件1:

 

 临夏县机关事务服务中心2020年度部门决算情况说明

 

  

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

“三公”经费情况说明

五、机关运行经费支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释


                            临夏县机关事务服务中心2020年度部门决算情况说明

 

第一部分 部门概括

一、部门职责

1、负责制定机关后勤工作的整体规划、计划及管理方案。

2、负责制定机关后勤工作的规章制度及管理办法并负责实施、监督和检查。

3、负责接待服务工作。

4、负责机关后勤物材工作。

5、负责机关基本建设工作。

6、负责生活服务工作。

7、负责安全保卫工作。

8、负责机关绿化美化,创造舒适的办公环境。

9、承办县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

(一)机关内设机构

临夏县机关事务服务中心为正科级事业单位, 纳入2020年度部门决算算编制范围的独立核算单位共1个,本部门决算编制独立核算的一级预算单位1个。事业编制14名。

(二)参照公务员法管理单位

我单位不属于参照公务员法管理单位

(三)直属事业单位

我单位不属于直属事业单位

(四)派驻机构

我单位无派驻单位

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

“三公”经费情况说明

五、机关运行经费支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

部分2020年度部门(本单位)决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上9张附表详情请见附件1(注:空表需按零值列示,不得删减)。

部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门(本单位)2020年度收入总计13705960.29元,支出总计13990998.38元。与2019年决算数相比,收入减少500287.45元,减少3.7%,支出减少5.8%。主要原因是提高资金利用率,支出减少

本部门(本单位)2020年度收入合计13705960.29元,其中:财政拨款收入13705960.29元,占100%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属部门(本单位)上缴收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。

本部门(本单位)2020年度支出合计13990998.38元,其中:基本支出13990998.38元,占100%; 项目支出0元,占0%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属部门(本单位)补助支出0元,占0%。

本部门(本单位)2020年度年末结转和结余323,951.30元,较上年增加38912.8元,主要原因是未列支部分货款。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门(本单位)2020年度财政拨款收入13705960.29元,较上年决算数减少500287.45元,减少3.7%%。主要原因是压缩经费,提高资金利用率。较年初预算数增加2128100元,增长15.5%主要原因是我县本年度脱贫摘帽,扶贫验收等费用支出大量增加

本部门(本单位)2020年度财政拨款支出13705960.29元,较上年决算数减少773388.46元,减少5.6%。主要原因是压缩办公费等。较年初预算数增加2128100元,增长15.5%。主要原因是主要原因是我县本年度脱贫摘帽,扶贫验收等费用支出大量增加

本部门(本单位)2020年度财政拨款支出主要用于以下方面:

一般公共服务支出13705960.29元,占100%,较年初预算数增加2128100元,主要原因是我县本年度脱贫摘帽,扶贫验收等费用支出大量增加

国防支出0元,占0%,较年初预算数增加0元;

公共安全支出0元,占0%,较年初预算数增加0元;

教育支出0元,占0%,较年初预算数增加0元;

科学技术支出0元,占0%,较年初预算数增加0元;

文化旅游体育与传媒支出0元,占0%,较年初预算数增加0元;

社会保障与就业支出0元,占0%,较年初预算数增加0元;

卫生健康支出0元,占0%,较年初预算数增加0元;

节能环保支出0元,占0%,较年初预算数增加0元;

城乡社区支出0元,占0%,较年初预算数增加0元;

农林水支出0元,占0%,较年初预算数增加0元;

交通运输支出0元,占0%,较年初预算数增加0元;

资源勘探信息等支出0元,占0%,较年初预算数增加0元;

商业服务业等支出0元,占0%,较年初预算数增加0元;

金融支出0元,占0%,较年初预算数增加0元;

援助其他地区支出0元,占0%,较年初预算数增加0元;

自然资源海洋气象等支出0元,占0%,较年初预算数增加0元;

住房保障支出0元,占0%,较年初预算数增加0元;

粮油物资储备支出0元,占0%,较年初预算数增加0元;

国有资本经营预算支出0元,占0%,较年初预算数增加0元;

灾害防治及应急管理支出0元,占0%,较年初预算数增加0元;

其他支出0元,占0%,较年初预算数增加0

抗疫特别国债安排的支出0元,占0%,较年初预算数增加0

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门(本单位)2020年度一般公共财政拨款基本支出13667047.49元。其中:人员经费4,580,802.57元, 较上年增加349758.18元,主要原因是增人增资等公用经费9,086,244.92元,较上年减少1162059.44元,主要原因是大力压缩办公费等支出

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2020年度本部门(本单位)“三公”经费年初预算数为2080000元,支出决算数为1794975.67元,较年初预算减少285024.33元,主要原因是本年度无购置公务用车及压缩公务用车运行维护费等,较上年支出数减少244993.24元,主要原因是公务接待费及公务用车运行维护费减少

(二)“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门(本单位)因公出国(境)费用年初预算数为0元,支出决算数为0费用支出较年初预算数增加0,较上年支出数增加0元。

公务车购置费年初预算数为0元,支出决算数为0元。

公务车运行维护费年初预算数为1400000元,支出决算数为1239250.17元,主要用于上级业务部门检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少160749.83元,主要原因是维修费用等减少,较上年支出数减少84897.74元,主要原因是维修费用等减少

公务接待费年初预算数为680000元,支出决算数为555725.5元,主要用于接待上级部门检查督查用餐等,费用支出较年初预算数减少124274.5元,主要原因是原材料价格下降,较上年支出数减少53295.5元,主要原因是上级部门接待人数减少及原材料价格下降

(三)“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门(本单位)因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量39辆;国内公务接待1200批次,15800人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年度本部门(本单位)人均接待费35.2元,车均购置费0元,车均维护费31775.6元。

五、机关运行经费情况说明

2020年本部门(本单位)机关运行经费支出9,086,244.92元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2019年增加1079335.22元,增长11.8%主要原因是我县脱贫验收检查费用巨大

六、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门(本单位)共有车辆39辆,其中:主要领导干部用车38辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、 特种专业技术用车其0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是我单位用于采购的皮卡汽车 单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

七、政府采购支出情况说明

2020年本部门(本单位)政府采购支出合计0元,其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0元,支出0元,结余0)

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门(本单位)2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

本部门按照财政要求,将相关项目全部纳入绩效目标管理,执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门,年终完整实现了年初制定的绩效目标,绩效目标执行良好。

(二)绩效自评结果

良好

(三)重点绩效评价结果

我部门(我单位)本年无项目支出,故未开展项目支出绩效自评

第四部分 专业名词解释。

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业部门收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政部门收到的财政专户管理资金填列在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业部门在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业部门当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业部门净资产项下的事业基金和专用基金。

七、结余分配:指部门当年结余的分配情况。根据《关于事业部门提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业部门职工福利基金的提取比例,在部门年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

八、年末结转和结余:指部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业部门净资产项下的事业基金和专用基金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映部门公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

十三、机关运行经费:为保障行政部门(含参照公务员法管理的事业部门)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映部门开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映部门购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。




附件2:2020年度部门决算公开表.xls




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