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临夏县掌子沟乡人民政府2020年度部门决算公开
来源:财政局 日期:2021-10-22 浏览次数:28

临夏县掌子沟乡人民政府2020年度部门决算情况说

 

  

第一部分 部门概括

一、部门职责

1)、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

2)、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的  经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3)、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4)、保护各种经济组织的合法权益。

5)、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6)、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入2020年度部门决算编制范围的独立核算单位共1个。本部门预算编制独立核算的一级预算单位1个,机构内设当年变动,乡政府内设有四办五中心。四办分别为:党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室(加挂民族宗教事务办公室、生态环境办公室、卫生健康办公室牌子)、社会治理和应急管理办公室(加挂禁毒办公室牌子)。五中心为:农业农村综合服务中心(加挂农村公路管理所、农产品质量检测服务中心牌子)、公共事务服务中心(加挂农民工服务中心、综合文化站牌子)、政务(便民)服务中心、社会治安综合治理中心(加挂退役军人服务站牌子)、综合行政执法队。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2020度收入总计9855007.03,支出总计9855007.03。与2019年决算数相比,收入减少11949.48减少0.12%,支出减少11949.48减少0.12%。主要原因是主要为一般公共预算财政拨款支出及南光集团帮扶资金等专项支出资金的减少

本部门2020度收入合计9737199.46,其中:财政拨款收入8361499.46,占85.87%;其他收入1375700,占14.13%。

本部门2020度支出合计9526622.34,其中:基本支出8361499.46,占85.87%; 其他支出1375700,占14.13%。

本部门2020度年末结转和结余328400,较上年增加210600,主要原因是年度内所实施的项目未完工,资金本年度内完全未支付。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020度财政拨款收入8361499.46,较上年决算数增加4046674.16,增长48.4%。主要原因是项目建设专项费用增加。较年初预算数增加4131219.46,增长49.41%。主要原因是扶贫专项资金支出预算 3175200元,社会保障和就业支出增加211214.96元,一般公共服务支出增加744804.5元

本部门2020度财政拨款支出8146422.34,较上年决算数增加4441540.34,增长53.12%。主要原因是扶贫力度的加大导致扶贫费用的增加。较年初预算数增加4131219.46增加49.41%。主要原因是扶贫力度的加大导致扶贫费用的增加

本部门2020度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出5611107.38,占53.17%,较年初预算数增加744804.5,主要原因是项目的完工及结算支出;社会保障与就业支出670314.96,占8.02%,较年初预算数增加211214.96,主要原因是工作人员的增加农林水支出3245200,占38.81%,较年初预算数增加3175200,主要原因是扶贫工作的推进和基层组织的补助。

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020度一般公共财政拨款基本支出5611107.38。其中:人员经费2991374.5 较上年减少459312.8,主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助、救济费等。公用经费632322.88,较上年增加28233.13,主要原因由于工作量的增加,办公耗材费用增加,二是为了减少环境污染,使用了电锅炉,取暖费也增加了,三是公务用车维修维护费增加公用经费用途主要包括商品和服务支出、办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、劳务费、公车运行费用等

 “三公”经费情况说明

2020年度本部门“三公”经费支出共计27755.98,较年初预算数减少17244.02,主要原因是严格执行预算决算制度 。主要用于机要文件报送领取内因公出行、到村开展工作等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出较年初预算数减少17244.02,主要原因是严格管控公务车辆的使用减少维护成本,较上年支出数增加2742,主要原因是公务车辆的因使用年限而出现的额外维护维修费用及扶贫公务的增加

四、机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出632322.88,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、公务车运行维护费。机关运行经费较2019年增加28233.13,增长4.46%,主要原因由于工作量的增加,办公耗材费用增加,二是为了减少环境污染,使用了电锅炉,取暖费也增加了,三是公务用车维修维护费增加

五、国有资产占用情况说明

截至202012月31日,本部门共有车辆1辆,其中:应急保障用车1辆。

六、政府采购支出情况说明

2020本部门政府采购支出总额0元。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》,我部门(我单位)组织实施了2020年度预算绩效评价工作,共涉及资金0元。

(二)绩效自评结果

我部门(我单位)本年无项目支出,故未开展项目支出绩效自评

(三)重点绩效评价结果

我部门(我单位)本年无项目支出,故未开展项目支出绩效自评

第四部分 专业名词解释。

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业部门收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政部门收到的财政专户管理资金填列在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业部门在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业部门当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业部门净资产项下的事业基金和专用基金。

七、结余分配:指部门当年结余的分配情况。根据《关于事业部门提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业部门职工福利基金的提取比例,在部门年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

八、年末结转和结余:指部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业部门净资产项下的事业基金和专用基金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映部门公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

十三、机关运行经费:为保障行政部门(含参照公务员法管理的事业部门)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映部门开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映部门购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。







附件2:2020年度部门决算公开表.xls



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