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中共临夏县委直属机关工作委员会2020年度部门决算公开
来源:财政局 日期:2021-10-22 浏览次数:48

中共临夏县委直属机关工作委员会2020年度部门决算公开情况说明

 

  

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

“三公”经费情况说明

五、机关运行经费支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门(单位)基本情况

(一)职能职责

中共临夏县委直属机关工作委员会是县委的派出机构,负责领导、管理和指导县直机关党的建设工作。

1、领导和管理县直机关党的工作,制县直机关党的建设规划,分类指导县直各部门机关、企业、事业单位党的建设,落实机关党的思想、组织、作风、制度建设任务。

2、指导县直机关各级党组织抓好党的思想建设和广大党员理论学习,协助有关部门党组织搞好培养教育及培训工作。

3、指导县直机关各级党组织加强党的组织建设,做好党员教育和党员发展工作,负责县直各部门党总支、支部的组建、改选及书记、副书记的任免,考核、考察、审批直属党总支、支部吸收的新党员。

4、按照规定权限协助调查党员的违纪案件。指导县直机关各级党组织配合行政领导做好党员、群众的思想政治工作。

5、调查、研究、探讨、总结机关党的建设中出现的新情况、新问题,不断推进机关党建工作。

6、承担县委、县政府交办的其他事项。

(二)机构设置

临夏县县直机关工委成立于198410月,20195月更名为中共临夏县委直属机关工作委员会。县上核定为县委派出的正科级行政单位,核定编制12名,其中:行政编制7名,实有在职人员7人;下设党员教育培训中心1个股室,核定事业编制5名,实有在职人员5人,无超编人员,其中配备科级领导干部3(12)

第二部分2020年度部门(本单位)决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上9张附表详情请见附件1

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计1387034.69元,支出总计1387034.69元。与2019年决算数相比,收入增加261511.86元,增长21.38%,支出增加261511.86元,增长21.38元;主要原因是主要原因是人员增加和工资增长 

本部门2020年度收入合计1380124.92元,其中:财政拨款收入1380124.92元,占100%。

本部门2020年度支出合计1371134.69元,其中:基本支出1371134.69元,占100%; 。

本部门2020年度年末结转和结余15900元,较上年增加8990.23元,主要原因是未支出的公务员交通补助驻村补助经费。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入1380124.92元,较上年决算数增加257067.08元,增长22.89%。主要原因是人员及工资增加。较年初预算数增加0元。

本部门2020年度财政拨款支出1371134.69元,较上年决算数增加252521.64元,增长22.57%。主要原因是人员增加和工资增长。较年初预算数增加0元。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面:

一般公共服务支出1139232.77元,占83.09%,较年初预算数增加0元,主要原因是无变化

社会保障与就业支出137603.88元,占10.04%,较年初预算数增加0元,主要原因是无变化

卫生健康支出58298.04元,占4.25%,较年初预算数增加0元,主要原因是无变化

农林水支出36000元,占2.62%,较年初预算数增加 0元,主要原因是无变化

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出1371134.69元。其中:人员经费1231424.92元, 较上年增加202717.08元,主要原因是增人增资人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助。公用经费139709.7元,较上年增加49804.49元,主要原因是购置办公设备公务员交通补助、驻村人员补助等,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅工会经费、福利费。

 四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2020年度本部门(本单位)“三公”经费年初预算数为0元,支出决算数为0元,较年初预算数增加0元,主要原因是本单位无三公经费

(二)“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国(境)费用年初预算数为0元,支出决算数为0元,主要是本单位无因公出国人员 ,较上年支出数增加0元,主要原因是本单位无因公出国人员

公务车购置费年初预算数为0元,支出决算数为0元,主要是本单位无公务车辆 ,费用支出较年初预算数增加0元,主要原因是,较上年支出数增加0元,主要原因是本单位无公务车辆

公务车运行维护费年初预算数为0元,支出决算数为0元,主要是本单位无公务车辆,较上年支出数增加0元,主要原因是本单位无公务车辆

公务接待费年初预算数为0元,支出决算数为0元,主要是本单位无公务接待,费用支出较年初预算数增加0元,主要原因是本单位无公务接待,较上年支出数增加0元,主要原因是本单位无公务接待。

(三)“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人,具体内容是  公务用车购置0辆,公务车保有量0辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年度本部门0人均接待费0元,车均购置费0元,车均维护费0元。

五、机关运行经费情况说明

2020年本部门(本单位)机关运行经费支出139709.7元,2019年增加49804.49元,主要原因是购置办公设备公务员交通补助、驻村人员补助等,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅工会经费、福利费

六、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、 特种专业技术用车其0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无车辆 单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

七、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出合计元,其中:政府采购货物支出元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。主要无政府采购支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0元,支出0元,结余0元,主要是无政府性基金预算财政拨款

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元,本单位无国有资本经营预算财政拨款。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》,我部门组织实施了2020年度预算绩效评价工作,共涉及资金1387034.69元。具体情况:

2020年度总收入1371134.69元,其中:一般公共预算财政拨款收入1371134.69元,占100%。

2020年度总支出1371134.69元,其中基本支出1371134.69元,占总支出比例100%。基本支出1371134.69元,其中:人员经费为1231424.92元,公用经费支出139709.7元。

(二)绩效自评结果

(三)重点绩效评价结果

以上内容详见附件2

我单位本年无项目支出,故未开展项目支出绩效自评

第四部分 专业名词解释。

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业部门收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政部门收到的财政专户管理资金填列在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业部门在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业部门当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业部门净资产项下的事业基金和专用基金。

七、结余分配:指部门当年结余的分配情况。根据《关于事业部门提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业部门职工福利基金的提取比例,在部门年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

八、年末结转和结余:指部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业部门净资产项下的事业基金和专用基金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映部门公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

十三、机关运行经费:为保障行政部门(含参照公务员法管理的事业部门)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映部门开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映部门购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


 





附件1:2020年度部门决算公开.xls

附件2:单位整体支出绩效评价自评报告.docx




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