您当前的位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 预算决算
临夏县物业管理局2020年度部门决算公开
来源:财政局 日期:2021-10-22 浏览次数:630


附件1:

 

   临夏县物业管理局2020年度部门决算公开

 

  

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

“三公”经费情况说明

五、机关运行经费支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释




                                                                                  临夏县物业管理局2020年度部门决算情况说明


第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

“三公”经费情况说明

五、机关运行经费支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分单位基本情况

(一)职能职责

临夏县物业管理局是县财政拨款的一级预算单位,主要贯彻执行物业管理法律、法规和政策、负责物业管理政策落实和业务管理等工作;负责全县物业的开发、建设,参与市场总体规划。

(二)机构设置

1、机关内设机构

内设人秘股、物业股、信访股,供暖股。

2、参照公务员法管理单位

我单位无参照公务员法管理单位。

3、直属事业单位

我单位无直属事业单位

4、派驻机构

我局无派驻机构

第二部分2020年度部门(本单位)决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上9张附表详情请见附件1

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度收入总计789835.24元,支出总计789835.24元。2019年决算数相比,收入减少116989.76元,降低12.9%。主要原因是统筹管理,科学合理安排各项支出 

本单位2020年度收入合计787675.24元,其中:财政拨款收入787675.24元,占比100%。

本单位2020年度支出合计774772.24元,其中:基本支出774772.24元,占比100%。

本单位2020年度年末结转和结余15063元,比上年增加12903元,主要原因是公务卡未办理,福利费未发放。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入787675.24元,较上年决算数减少84938.76元,减少9.7%。主要原因是统筹管理,科学合理安排各项支出 较年初预算数无变化

本单位2020年度财政拨款支出774772.24元,较上年决算数减少129892.76元,降低14.4%。主要原因是统筹管理,科学合理安排各项支出 较年初预算数无变化

本单位2020年度财政拨款支出主要用于以下方面:

卫生健康支出39954.24元,占5.2%,较年初预算数无变化

城乡社区支出727818元,占93.9%,较年初预算数无变化;

农林水支出7000元,占0.9%,较年初预算数无变化。三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共财政拨款基本支出774772.24元。其中:人员经费688725.24元,较上年增加5788.24元,主要原因是工资正常晋升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费86047元,较上年增加14319元,主要原因是取暖费调标。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、手续费邮电费、取暖费等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2020年度本单位“三公”经费年初预算数为0元,支出决算数为0元,较年初预算数增加0

(二)“三公”经费分项支出情况。

2020年度本单位因公出国(境)费用年初预算数为0元,支出决算数为0元。

公务车购置费年初预算数为0元,支出决算数为0元,费用支出较年初预算数增加0元。

公务车运行维护费年初预算数为0元,支出决算数为0元,费用支出较年初预算数增加0元。

公务接待费年初预算数为0元,支出决算数为0元费用支出较年初预算数增加0元。

(三)“三公”经费实物量情况。

2020年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量0辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年度本部门(本单位)人均接待费0元,车均购置费0元,车均维护费0元。

五、机关运行经费情况说明

2020年本单位机关运行经费支出0元,机关运行经费较2019年增加0元,增长0%

六、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆。 单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

七、政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出合计0

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0支出0元。主要原因本单位2020年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元,本单位2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》,我单位组织实施了2020年度预算绩效评价工作,共涉及资金0元。具体情况:我单位无项目支出。

(二)绩效自评结果

(三)重点绩效评价结果

(根据实际情况具体说明)

以上内容详见附件2、

第四部分 专业名词解释。

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业部门收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政部门收到的财政专户管理资金填列在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业部门在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业部门当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业部门净资产项下的事业基金和专用基金。

七、结余分配:指部门当年结余的分配情况。根据《关于事业部门提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业部门职工福利基金的提取比例,在部门年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

八、年末结转和结余:指部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业部门净资产项下的事业基金和专用基金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映部门公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

十三、机关运行经费:为保障行政部门(含参照公务员法管理的事业部门)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映部门开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映部门购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


 

 


附件2:2020年度物管局决算公开表.xls




主办单位:临夏县人民政府 承办单位:临夏县人民政府办公室
地址:临夏县双城统办楼 邮箱:lxxzfb@126.com  网站地图
甘公网安备 62292102000001号 网站标识码:6229210003 陇ICP备08080833号-1     技术支持:天杰网络