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临夏县韩集镇人民政府2020年度部门决算公开
来源:财政局 日期:2021-10-22 浏览次数:1458

临夏县韩集镇人民政府2020度部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行, 促进经济发展。

2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6)完成上级政府交办的其它事项。

(二)机构设置

纳入2020年度部门决算编制范围的独立核算单位共1个。本部门预算编制独立核算的一级预算单位1个,当年无变动,乡政府内设有文化站、统计站、公路管理所、司法所、广播站、食药所、安监站等。

核定编制人数60名,其中行政编制22名,工勤编制2名,事业编制36名,年末实际在职人数43人,(行政人员19名,工勤人员1名,事业管理人员23名)。退休人员6名。享受遗嘱补助人员6

二、2020度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2020度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2020度收入总计19510580.77,支出总计19510580.77。与2019年决算数相比,收入增加6785219.97增加53.32%,支出增加4078367.39增加53.32%。主要原因是政府性基金预算财政拨款支出方面征地款、拆迁补款等专项支出增加

本部门2020度收入合计16803728.19,其中:财政拨款收入15846431.62,占94%。其他收入957296.57元,占6%。

本部门2020度支出合计17633251.56,其中:基本支出5324317.69,占30.1%;项目支出12308933.87,占69.9%

本部门2020度年末结转和结余1877329.21,较上年减少1500343.35,主要原因是政府性基金预算财政拨款支出方面征地款、拆迁补款等专项经费及时进行了支付。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020度财政拨款收入15846431.62,较上年决算数增加3952022.9,增长32.2%。主要原因是政府性基金预算财政拨款支出方面征地款、拆迁补款等专项经费拨入增加

本部门2020度财政拨款支出16675954.99,较上年决算数增加7328266.75增加78.3%。主要原因是政府性基金预算财政拨款支出项目增加,征地款、拆迁补款等专项经费支出增加

本部门2020度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出7270010.5,占43.6%,主要原因是用于人员经费、日常公用经费等方面;社会保障与就业支出656492.59,占3.8%,主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出;卫生健康支出249349.6元,主要用于疫情防控等方面,占1.4%农林水支出1549000,占9.7%,主要原因是农林水等关系民生的基础设施投入加大;城乡社区支出6916702.3元,41.4%,主要原因是征地款、拆迁补款等专项经费支出增加。自然资源海洋气候支出34400元,主要用于农业扶持方面,占0.1%

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020度一般公共财政拨款基本支出5324317.69。其中:人员经费4432467.69,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费891850,主要原因是物价上涨,公务车、差旅费、天然气改造后取暖费增加公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计0,较年初预算数增加0,较上年支出数增加0

(二)“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费10303.7,主要用于机要文件交换、内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等

(三)“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门公务用车购置0辆,公务车保有量为1

 五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2020本部门机关运行经费支出891850,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、电费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、公务员车补费用、天然气改造费等

(二) 国有资产占用情况说明。截至202012月31日,本部门共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车1

(三) 政府采购支出情况说明。2020本部门政府采购支出总额0,其中:政府采购货物支出0、政府采购工程支出0

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。







附件2:临夏县韩集镇人民政府2020年度部门决算公开表.xls



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