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临夏县卫生健康局(本级)2020年度部门决算公开
来源:财政局 日期:2021-10-25 浏览次数:625

附件1:

 

临夏县卫生健康局(本级)2020年度部门决算

情况说明

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

临夏县卫局是隶属于临夏县人民政府的政府组成部门,主要职能为负责全县医疗卫生和计划生育事业规划,全县村级医疗机构审批和辖区内医疗卫生机构管理,人事调配等工作。

(二)机构设置


        临夏县卫生健康局机关内设办公室、党工办、健康扶贫办、人口监测与家庭发展、医政股、疾病控制与防疫妇幼股、财务项目股、综合执法股、中医股、信息股、应急管理办、120急救调度指挥中心、纪检办、药招办、工会、行政审批股16个股室,内设干部保健局(副科级)、老年人健康服务中心(正科级)2个事业单位。


二、2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2020年度收入总计153,718,310.97元,支出总计159,283,331.66元。与2019年决算数相比,收入增加59,410,821.87元,增幅63.00%,支出增加78,826,778.64元增幅97.97%。主要原因是拨入和支出的行政运行经费、公共卫生体系建设经费及重大疫情防控救治体系建设经费增加

本部门2020年度收入合计153,718,310.97元,其中:财政拨款收入144,716,810.97元,占94.14%;政府性基金预算财政拨款收入9,001,500.00元,占5.86%。

本部门2020年度支出合计159,283,331.66元,其中:基本支出159,283,331.66元,占100%。

本部门2020年度年末结转和结余10,047,367.35元,较上年减少5,565,020.69元,主要原因是支付重大公共卫生经费及重大疫情防控救治体系建设经费

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入153,718,310.97元,较上年决算数增加59,410,821.87元,增长63%。主要原因是行政运行经费、公共卫生体系建设经费及重大疫情防控救治体系建设经费增加

本部门2020年度财政拨款支出159,283,331.66元,较上年决算数增加78,826,778.64元,增长97.97%。主要原因是行政运行经费、公共卫生体系建设经费及重大疫情防控救治体系建设经费支出增加本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出9,974,098.71元,占6.26%;卫生健康支出118,788,944.25元,占74.57%;城乡社区支出1,501,500.00元,0.9%;农林水支出18,598,338.70元,占11.67%,粮油物资储备支出2,920,450.00元,1.8%;抗疫特别国债安排的支出7,500,000.00元,4.8%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出3886308元。其中:人员经费151,241,226.55元, 较上年增加73,052,247.17元,主要原因是基层医疗机构绩效工资由县财政局拨付到我局,再由我局拨付到各基层医疗机构。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费扶贫补助等。公用经费8,042,105.11元,较上年增加5,774,531.47元,主要原因是今年抗疫特别国债安排的支出增加。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计0元,较年初预算数增加0元。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国(境)费用0元,(部门根据实际情况补充因公出国境事由。如:主要用于与世界银行等国际组织开展项目磋商谈判,到英国学习财政管理先进经验等),费用支出较年初预算数增加0元。较上年支出数增加0元。

公务车购置费0元,费用支出较年初预算数增加0元,较上年支出数增加0元。

公务车运行维护费0元,费用支出较年初预算数增加0元。

公务接待费0元,费用支出较年初预算数增加0元,较上年支出数增加0元。

培训费支出情况:2019年培训费支出115,000.00元,2020年培训费支出107,245.00元,同比减少6.74%。

(三)“三公”经费实物量情况。

2020 年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年度本部门人均接待费0元,车均购置费0元,车均维护费0元。

 五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出8,042,105.11元,机关运行经费主要用于开支:办公费840,477.18元,印刷费100,000.00,水费1,200.00,电费11,661.39,取暖费356,500.00,差旅费381,838.86,维修维护费1,567,963.00,培训费107,245.00,专用材料费4,590,554.26机关运行经费较2019年增加5,774,531.47元,主要原因1、专用材料费中本年疫情防控物资购置费较大;2、维修维护费中包括下属单位费用。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车其0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。 单价50万元以上专用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

(四)预算绩效管理情况说明(如有,需另附绩效评价报告)

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金0元,占一般公共预算项目支出总额0%

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出




临夏州临夏县卫生健康局决算公开表(本级).XLS



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